Formulaire D-4 DC : certificat de retenue en ligne

Qu’est-ce que Form D-4 ?

Le formulaire D-4, certificat d’exonération de retenue du District de Columbia (DC Withholding Allowance Certificate), est délivré par l’Office of Tax and Revenue du District de Columbia (District of Columbia Office of Tax and Revenue (OTR)). Tout nouvel employé qui réside à DC et doit avoir un impôt sur le revenu DC retenu le remplit et le remet à son employeur. Le formulaire fédéral W-4 ne définit pas la retenue DC ; les résidents de DC remplissent donc normalement les deux formulaires.

Le certificat en haut de la page demande votre numéro d’identification fiscale, vos nom et adresse personnelle, votre situation fiscale, le nombre d’exonérations de retenue, tout montant supplémentaire à retenir et si vous demandez une exonération. La feuille de calcul en bas détermine les exonérations : la section A en compte une pour vous, puis une pour le chef de famille, l’âge de 65 ans ou plus, la cécité, chaque personne à charge et votre conjoint ou partenaire domestique enregistré ; la section B ajoute des exonérations si vous prévoyez de détailler vos déductions. Vous remettez la partie supérieure à votre employeur et conservez la feuille de calcul.

FileIt vous pose chaque question en français clair, additionne les éléments de la feuille de calcul à partir des chiffres imprimés sur le formulaire, reporte les totaux à la ligne 2 et insère vos réponses dans le PDF D-4 officiel de l’OTR, une lettre par case comme l’exige le format à remplir. Le formulaire terminé est enregistré dans votre coffre-fort. FileIt ne l’envoie jamais à qui que ce soit : vous le remettez à votre employeur.

Qui le remplit: Les employés qui résident dans le District de Columbia et doivent avoir un impôt sur le revenu DC retenu.
À remettre à: Votre employeur, qui le conserve dans ses dossiers. L’OTR ne le reçoit que si votre employeur lui en envoie une copie.
Quand: À votre prise de poste, puis chaque fois que votre nombre d’exonérations change.
Signatures: L’employé signe et date le certificat.
Édition: 2018 D-4 (Revised 10/2017), l’édition publiée par l’OTR
Organisme: Office of Tax and Revenue, Gouvernement du District de Columbia

Qui doit remplir Form D-4 ?

Les nouveaux employés qui résident à DC et doivent avoir un impôt sur le revenu DC retenu.
Les résidents de DC qui changent d’emploi, car un D-4 doit être remis à chaque début de nouvel emploi.
Les employés dont le nombre d’exonérations diminue (par exemple parce qu’une personne à charge n’est plus admissible), qui doivent déposer un nouveau certificat.
Les employés qui souhaitent faire retenir davantage d’impôt ou qui peuvent demander une exonération de la retenue DC.
Ne concerne pas les non-résidents ni les conjoints de militaires qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu DC : ils remplissent le formulaire D-4A, certificat de non-résidence dans le District de Columbia (Certificate of Nonresidence in the District of Columbia).

Quand utiliser Form D-4

Lorsque vous commencez un nouvel emploi tout en résidant à DC. Une fois déposé, le formulaire reste en vigueur jusqu’à ce que vous en déposiez un nouveau.
Chaque fois que le nombre d’exonérations de retenue auxquelles vous avez droit augmente.
Dans les 10 jours si le nombre d’exonérations demandées diminue, comme l’exige le formulaire.
Lorsque vous souhaitez modifier le montant supplémentaire retenu sur chaque paie.
Lorsque vous quittez DC, remettez à votre employeur le certificat adapté à votre nouvelle situation (par exemple le formulaire D-4A).

Ce qu’il vous faut avant de commencer

Votre numéro d’identification fiscale, généralement votre numéro de sécurité sociale.
Vos nom et adresse personnelle.
La situation fiscale que vous prévoyez d’indiquer dans votre déclaration DC.
Le nombre de personnes à charge que vous déclarerez, et si vous-même, votre conjoint ou votre partenaire domestique avez 65 ans ou plus ou êtes aveugle.
Si vous prévoyez de détailler vos déductions : une estimation de vos déductions détaillées pour la section B.
Tout montant supplémentaire que vous souhaitez faire retenir sur chaque paie.

Contenu de Form D-4

L’édition 2018 comporte 2 pages. FileIt le demande en 5 parties, et il est signé par Employee :

Your detailsEmployee
Line 1: Tax filing statusEmployee
Worksheet Section A: Number of withholding allowancesEmployee
Worksheet Section B: Additional withholding allowancesEmployee
Lines 2 to 5: Allowances, extra withholding and exemptionEmployee

Comment remplir Form D-4, étape par étape

1 Vos informations

Indiquez votre numéro d’identification fiscale, votre prénom, votre initiale, votre nom, votre adresse personnelle, votre ville, votre État et votre code ZIP. Le D-4 se remplit dans un format comportant une case par caractère ; FileIt inscrit donc les lettres en majuscules, une par case : jusqu’à 15 lettres pour le prénom, 20 pour le nom, 30 caractères pour l’adresse et 20 pour la ville.

2 Ligne 1 : situation fiscale

Ne cochez qu’une seule option : célibataire ; marié ou partenaires domestiques déclarant conjointement, ou veuf(ve) admissible avec enfant à charge ; chef de famille ; marié déclarant séparément ; ou marié ou partenaires domestiques déclarant séparément sur la même déclaration.

3 Section A de la feuille de calcul

La ligne a vaut 1 pour vous. Ajoutez 1 à la ligne b si vous déclarez comme chef de famille, 1 à la ligne c si vous avez 65 ans ou plus, 1 à la ligne d si vous êtes aveugle, le nombre de personnes à charge à la ligne e, puis, aux lignes f à h, 1 pour votre conjoint ou partenaire domestique enregistré et, lorsque vous déclarez conjointement ou séparément sur la même déclaration, 1 s’il ou elle a 65 ans ou plus et 1 s’il ou elle est aveugle. La ligne i est le total, reporté à la ligne 2.

4 Section B de la feuille de calcul (facultative)

Si vous souhaitez davantage d’exonérations parce que vous prévoyez de détailler vos déductions, inscrivez vos déductions détaillées estimées à la ligne j, soustrayez le montant de la ligne k imprimé sur le formulaire pour votre situation fiscale ($6,500 pour une personne célibataire, une personne mariée déclarant séparément ou une personne à charge ; $9,550 pour un chef de famille ; $13,000 pour une déclaration conjointe, séparée sur la même déclaration ou un(e) veuf(ve) admissible), divisez par $4,150 et arrondissez au nombre entier le plus proche. La ligne n additionne les lignes m et i. Demander trop d’exonérations peut vous laisser un impôt à payer en fin d’année.

5 Ligne 2 : total des exonérations

La ligne 2 comporte trois cases : le total de la section A (ligne i), le total de la section B (ligne m) et le nombre total d’exonérations de retenue (ligne n). FileIt les remplit à partir de la feuille de calcul.

6 Lignes 3 à 5

La ligne 3 indique, facultativement, un montant supplémentaire à retenir sur chaque paie, d’un commun accord avec votre employeur. À la ligne 4, inscrivez EXEMPT uniquement si vous ne deviez aucun impôt sur le revenu DC l’année dernière et aviez droit à un remboursement intégral, si vous prévoyez la même situation cette année et si vous êtes admissible au statut d’exonéré sur le W-4 fédéral ; si vous demandez l’exonération, indiquez également si vous êtes étudiant à temps plein. La ligne 5 demande si votre domicile se trouve dans un État autre que DC et lequel.

7 Signature

Signez et datez sous la déclaration attestant que les informations sont, à votre connaissance, exactes. Détachez ensuite la partie supérieure pour votre employeur et conservez la feuille de calcul.

Erreurs fréquentes à éviter

Utiliser le D-4 si vous ne résidez pas à DC. Les non-résidents et les conjoints de militaires qui ne sont pas assujettis à l’impôt DC remplissent plutôt le formulaire D-4A.
Inscrire EXEMPT sans remplir toutes les conditions indiquées sur le formulaire, notamment le statut d’exonéré sur votre W-4 fédéral.
Ne pas déposer un nouveau D-4 dans les 10 jours lorsque vos exonérations diminuent.
Demander des exonérations au titre de la section B sans prévoir de détailler vos déductions, ce qui peut entraîner une retenue insuffisante.
Remettre la feuille de calcul à votre employeur au lieu de la partie supérieure. La feuille de calcul est à conserver.
Oublier de signer. Le certificat doit être signé et daté par l’employé.

Après l’avoir rempli

Signez et datez le certificat, à la main sur le PDF imprimé ou avec la signature électronique facultative de FileIt, puis remettez la partie supérieure à votre employeur. Conservez la feuille de calcul inférieure ; FileIt conserve le PDF complet dans le dossier de votre coffre-fort.

Votre employeur conserve le certificat dans ses dossiers. Le formulaire indique aux employeurs d’envoyer une copie à l’OTR si 10 exonérations ou plus sont demandées ou s’ils soupçonnent que le certificat contient de fausses informations.

Déposez un nouveau D-4 chaque fois que vos exonérations changent : dès qu’elles augmentent, et dans les 10 jours si elles diminuent.

Remplissez Form D-4 en ligne avec FileIt

Choisissez la personne. Sélectionnez quelqu’un dans Personnes et FileIt renseigne son nom, sa date de naissance, son adresse et les autres informations déjà connues.
Répondez à des questions en langage clair. Une partie du formulaire à la fois, avec le texte d’aide officiel à côté de chaque question — 37 champs au total. Vos réponses sont enregistrées au fur et à mesure.
Vérifiez l’aperçu en direct. Voyez vos réponses apparaître sur le véritable formulaire DC Office of Tax and Revenue (OTR) et laissez FileIt effectuer les calculs des feuilles de travail.
Générez le PDF officiel. FileIt inscrit vos réponses dans le PDF de l’organisme et le classe dans le dossier de cette personne, dans votre coffre-fort. Signez-le ou envoyez-le pour signature électronique.

FileIt remplit le formulaire — il ne le classe ni ne le soumet jamais pour vous. Remettez le formulaire rempli à la personne qui vous l’a demandé, comme l’indiquent ses instructions.

Commencez Form D-4 maintenant — c’est gratuit

Form D-4 : questions fréquentes

Qu’est-ce que le formulaire D-4 ?

Il s’agit du certificat d’exonération de retenue du District de Columbia (Withholding Allowance Certificate). Vous le remettez à votre employeur afin qu’il retienne le bon montant d’impôt sur le revenu DC sur votre salaire. Il est délivré par l’Office of Tax and Revenue de DC.

Puis-je remplir le D-4 en ligne ?

Oui. FileIt vous pose chaque question en français clair, additionne la feuille de calcul et insère vos réponses dans le PDF D-4 officiel de l’OTR, que vous signez ensuite et remettez à votre employeur. Le remplissage de formulaires est disponible sur tous les comptes FileIt, y compris l’offre gratuite.

Ai-je besoin d’un D-4 si j’ai déjà rempli un W-4 ?

Oui, si vous résidez à DC et devez avoir un impôt sur le revenu DC retenu. Le W-4 fédéral couvre uniquement la retenue fédérale ; DC utilise ses propres exonérations sur le D-4.

Je travaille à DC mais je réside dans le Maryland ou en Virginie. Dois-je remplir un D-4 ?

Le D-4 concerne les employés qui résident à DC. Si vous n’êtes pas assujetti à l’impôt sur le revenu DC parce que vous êtes non-résident ou conjoint d’un militaire, les instructions du D-4 indiquent de remplir le formulaire D-4A, certificat de non-résidence dans le District de Columbia (Certificate of Nonresidence in the District of Columbia), et de le remettre à votre employeur.

Combien d’exonérations dois-je demander ?

Utilisez la feuille de calcul : 1 pour vous, plus 1 pour chaque élément applicable de la section A (chef de famille, 65 ans ou plus, cécité, chaque personne à charge, votre conjoint ou partenaire domestique et son âge ou sa cécité), et la section B uniquement si vous prévoyez de détailler vos déductions. FileIt fait les calculs.

Puis-je faire retenir un impôt supplémentaire ?

Oui. Inscrivez un montant en dollars à la ligne 3. Le formulaire précise que même avec zéro exonération, la retenue peut être insuffisante, et vous pouvez convenir avec votre employeur d’augmenter le montant retenu.

Où dois-je envoyer le formulaire D-4 ?

À votre employeur, et non à l’OTR. Votre employeur le conserve et n’envoie une copie à l’OTR que dans les cas indiqués sur le formulaire.

Sources officielles

Formulaire vierge (PDF), publié par DC Office of Tax and Revenue (OTR) : https://otr.cfo.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/otr/publication/attachments/2018%20D-4.pdf
Instructions et conseils officiels : https://otr.cfo.dc.gov/node/1296526
Édition affichée sur cette page : 2018 D-4 (Revised 10/2017) (vérifiée le 2026-09-28).

FileIt n'est ni affilié à DC Office of Tax and Revenue (OTR) ni à aucune administration, ni approuvé par eux. Cette page présente le formulaire de manière générale et ne constitue pas un conseil juridique, fiscal ou en matière d'immigration. Lisez toujours les instructions officielles et vérifiez que vous utilisez l'édition acceptée par le destinataire. Page révisée le 2026-09-28.