Formulario W-4MN (2026): Retenciones de Minnesota

¿Qué es Form W-4MN?

El Formulario W-4MN, el Certificado de retenciones de empleados de Minnesota (Minnesota Employee Withholding Certificate), es la forma de indicar a tu empleador cuántas exenciones de retención de Minnesota debe aplicar y cuánto impuesto sobre la renta adicional de Minnesota debe retener de cada nómina. Lo emite el Departamento de Ingresos de Minnesota (Minnesota Department of Revenue).

El Formulario W-4 federal ya no establece la retención de Minnesota. Las instrucciones indican que, si completaste un Formulario W-4 de 2026, también debes completar el Formulario W-4MN. Si no hay un W-4MN vigente, tu empleador retiene como si hubieras solicitado cero exenciones. Debes completar la Sección 1 (exenciones) o la Sección 2 (una exención de la retención de Minnesota), pero nunca ambas.

FileIt te hace cada pregunta en un lenguaje sencillo, suma tus exenciones y completa por ti la Hoja de trabajo de deducciones detalladas e ingresos adicionales si detallas tus deducciones o tienes ingresos no salariales. Después, imprime todos los datos en el PDF oficial W-4MN de 2026 para que lo firmes y se lo entregues a tu empleador.

Quién lo completa: Empleados que trabajan en Minnesota; el empleador añade sus datos cuando debe enviar una copia al estado
Se entrega a: Tu empleador
Cuándo: Al comenzar un trabajo y cuando cambie tu estado civil a efectos fiscales o tu situación personal o económica
Solicitudes de exención: Un nuevo W-4MN antes del 15 de febrero de cada año en que solicites la exención
Sanción: $500 por presentar un Formulario W-4MN falso
Edición: 2026 (Rev. 4/26)

¿Quién debe completar Form W-4MN?

Nuevos empleados en Minnesota: cualquiera que complete un Formulario W-4 federal de 2026 también debe completar un W-4MN.
Empleados actuales cuyo estado civil a efectos fiscales vaya a cambiar o cuya situación personal o económica haya cambiado.
Empleados que cumplan los requisitos para solicitar la exención de la retención de Minnesota, como cónyuges de militares domiciliados en otro estado, indígenas estadounidenses inscritos que vivan y trabajen en su reserva, miembros de la Guardia Nacional de Minnesota y militares en servicio activo respecto a su paga militar, y jubilados militares respecto a su pensión o paga de jubilación militar.
Los residentes de Dakota del Norte o Michigan que trabajan en Minnesota y no quieren que se les retenga el impuesto de Minnesota deben usar el Formulario MWR.

Cuándo usar Form W-4MN

Al comenzar a trabajar.
Cuando cambies tu estado civil a efectos fiscales o esperes razonablemente cambiarlo el próximo año.
Cuando cambie tu situación personal o económica: un nuevo trabajo para ti o tu cónyuge, un nuevo dependiente o más ingresos no salariales.
Antes del 15 de febrero de cada año en que quieras seguir solicitando la exención de la retención de Minnesota; de lo contrario, tu empleador retendrá como si fueras una persona soltera con cero exenciones.

Qué necesitas antes de empezar

Tu nombre, número de la Seguridad Social (obligatorio para que el formulario sea válido) y dirección permanente.
Tu estado civil y si otra persona puede declararte como dependiente.
Si tú o tu cónyuge tienen otros trabajos y, aproximadamente, cuánto gana el segundo empleo o tu cónyuge.
El número de dependientes que declararás y si presentarás la declaración como cabeza de familia.
Si detallas tus deducciones: estimaciones de tus deducciones detalladas de Minnesota de 2026, cualquier deducción estándar adicional y tus ingresos imponibles no salariales.
Si solicitas la exención: qué motivo corresponde y, si se solicita, tu estado de domicilio o el nombre de la reserva.

Qué contiene Form W-4MN

La edición de 2026 tiene 5 páginas. FileIt lo organiza en 6 partes y lo firman Employee:

Your details and marital statusEmployee
Section 1: Determining Minnesota allowancesEmployee
Itemized Deductions and Additional Income Worksheet (page 3)Employee
Section 2: Exemption from Minnesota withholdingEmployee
SignatureEmployee
EmployersEmployer

Cómo completar Form W-4MN, paso a paso

1 Tus datos y estado civil

Introduce tu nombre, número de la Seguridad Social y dirección permanente, y marca un estado civil: Soltero (también casado pero separado legalmente, o con un cónyuge extranjero no residente); Casado; o Casado, pero con retención a la tasa más alta de Soltero. Una persona extranjera no residente debe marcar Soltero independientemente de su estado civil real.

2 Sección 1, pasos A–F: Exenciones

A: introduce 1 si nadie más puede declararte como dependiente. B: introduce 1 si eres soltero con un trabajo, casado con un trabajo y un cónyuge que no trabaja, o si el salario de tu segundo trabajo o de tu cónyuge es de $1,500 o menos. C: introduce 1 si estás casado, o 0 si estás casado y tienes un cónyuge que trabaja o más de un trabajo. D: el número de dependientes que declararás. E: introduce 1 si presentarás la declaración como cabeza de familia. F es el total.

3 Hoja de trabajo de deducciones detalladas e ingresos adicionales

Si detallarás tus deducciones en tu declaración de Minnesota de 2026 o tienes ingresos imponibles no salariales, utiliza la hoja de trabajo de la página 3: tus deducciones detalladas, menos $30,600 (casados que presentan una declaración conjunta), $23,000 (cabeza de familia) o $15,300 (soltero o casado que presenta una declaración por separado), más cualquier deducción estándar adicional, menos los ingresos no salariales, dividido entre $5,300 sin fracciones, más el paso F. El resultado (que no puede ser inferior a cero) se indica en la línea 1.

4 Líneas 1 y 2

La línea 1 corresponde a tus exenciones de Minnesota: el paso F o el paso 10 de la hoja de trabajo. La línea 2 corresponde a cualquier impuesto adicional de Minnesota que quieras que se retenga en cada período de pago, expresado como una cantidad en dólares (no como porcentaje).

5 Sección 2: Exención de la retención de Minnesota

En lugar de la Sección 1, marca una casilla si cumples los requisitos: A — exento de las retenciones federales y de Minnesota; B — no exento a nivel federal, pero sin obligación tributaria en Minnesota el año pasado ni prevista para este año; C — cónyuge de militar domiciliado en otro estado; D — indígena estadounidense inscrito que vive y trabaja en su reserva; E — paga de la Guardia Nacional de Minnesota o de militares en servicio activo; F — pensión o paga de jubilación militar. No puedes solicitar la exención si alguien puede declararte como dependiente, tus ingresos superan $1,300 y contienen más de $350 de ingresos no derivados del trabajo.

6 Firma y fecha

Firma y fecha el certificado, añade un número de teléfono diurno y entrégaselo a tu empleador. La sección del empleador, en la parte inferior, es para tu empleador.

Errores comunes que debes evitar

Completar la Sección 1 y la Sección 2: el formulario será inválido.
Omitir tu número de la Seguridad Social; el formulario no es válido sin él.
Suponer que tu W-4 federal cubre Minnesota. No es así; completa también un W-4MN.
Solicitar exenciones en todos tus trabajos. Calcula el total en un W-4MN y, normalmente, solicita todas las exenciones en el trabajo mejor pagado y cero en los demás.
Introducir un porcentaje en la línea 2 en lugar de una cantidad en dólares por período de pago.
Olvidar renovar la solicitud de exención antes del 15 de febrero de cada año.
Solicitar la exención como persona extranjera no residente, lo cual no está permitido.

Después de completarlo

Firma y fecha el formulario y entrégaselo a tu empleador, no al Departamento de Ingresos. Tu empleador utiliza la línea 1 para calcular tu retención de Minnesota.

Tu empleador debe enviar una copia al Departamento de Ingresos si solicitas más de 10 exenciones, si marcas la casilla A o B de la Sección 2 y se prevé que tus salarios superen $200 semanales, o si considera que no tienes derecho a las exenciones solicitadas.

FileIt guarda el PDF firmado en tu bóveda. Revísalo cada año y siempre que cambie tu situación; si se retiene demasiado poco impuesto, el departamento puede imponer sanciones e intereses cuando presentes tu declaración.

Completa Form W-4MN en línea con FileIt

Elige a la persona. Elige a alguien de Personas y FileIt completará su nombre, fecha de nacimiento, dirección y otros datos que ya conoce.
Responde preguntas sencillas. Completa una parte del formulario cada vez, con el texto de ayuda oficial junto a cada pregunta — 41 campos en total. Tus respuestas se guardan a medida que avanzas.
Consulta la vista previa en tiempo real. Observa cómo tus respuestas aparecen en el formulario real de Minnesota Department of Revenue y deja que FileIt haga los cálculos de las hojas de trabajo.
Genera el PDF oficial. FileIt introduce tus respuestas en el PDF propio de la agencia y lo guarda en la carpeta de esa persona en tu bóveda. Fírmalo o envíalo para firma electrónica.

FileIt completa el formulario, pero nunca lo presenta ni lo envía por ti. Entrega el formulario terminado a quien te lo haya solicitado, tal como indican sus instrucciones.

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Form W-4MN: preguntas frecuentes

¿Necesito un W-4MN si he rellenado un W-4 federal?

Sí. Las instrucciones indican que, si completaste un Formulario W-4 de 2026, debes completar el Formulario W-4MN para determinar tus exenciones de retención de Minnesota.

¿Qué ocurre si no entrego un W-4MN a mi empleador?

Si no hay un W-4MN vigente, el número de exenciones de retención es cero. Según las instrucciones para empleadores, un empleador que tenga archivado un W-4 federal de 2019 o anterior puede utilizar esas exenciones; de lo contrario, retendrá como si fueras una persona soltera con cero exenciones.

¿Cuántas exenciones debo solicitar?

Suma los pasos A a E de la Sección 1. Si detallas tus deducciones o tienes ingresos no salariales importantes, la hoja de trabajo de la página 3 ajusta esa cantidad. FileIt hace ambos cálculos por ti.

¿Puedo solicitar la exención de la retención de Minnesota?

Solo si se aplica uno de los motivos de la Sección 2 y no si alguien puede declararte como dependiente mientras tus ingresos superan $1,300 y contienen más de $350 de ingresos no derivados del trabajo. Las personas extranjeras no residentes no pueden solicitar la exención. Debes renovarla antes del 15 de febrero de cada año.

Vivo en Dakota del Norte o Michigan y trabajo en Minnesota. ¿Qué debo presentar?

Si no quieres que te retengan el impuesto de Minnesota, debes completar el Formulario MWR, Exención de reciprocidad/declaración jurada de residencia (Reciprocity Exemption/Affidavit of Residency), antes del 28 de febrero de cada año o en un plazo de 30 días desde que comienzas a trabajar o cambias de residencia.

¿Con quién contacto si tengo preguntas?

Departamento de Ingresos de Minnesota (Minnesota Department of Revenue): www.revenue.state.mn.us, [email protected] o 651-282-9999 / 1-800-657-3594.

Fuentes oficiales

Formulario en blanco (PDF), publicado por Minnesota Department of Revenue: https://www.revenue.state.mn.us/sites/default/files/2026-04/w-4mn.pdf
Instrucciones y orientación oficiales: https://www.revenue.state.mn.us/sites/default/files/2026-04/w-4mn.pdf
Edición mostrada en esta página: 2026 (Rev. 4/26) (comprobada el 2026-09-28).

FileIt no está afiliado ni cuenta con el respaldo de Minnesota Department of Revenue ni de ningún gobierno. Esta página explica el formulario en términos generales y no constituye asesoramiento jurídico, fiscal ni migratorio. Lee siempre las instrucciones oficiales y comprueba que utilizas la edición que acepta el destinatario. Última revisión de la página: 2026-09-28.