Formulario TP-1016-V — Solicitud de reducción de las retenciones en origen del impuesto sobre la renta (Application for a Reduction in Source Deductions of Income Tax) (Québec)

¿Qué es Form TP-1016-V?

El formulario TP-1016-V te permite solicitar a Revenu Québec que autorice a tu empleador o pagador a retener menos impuesto sobre la renta de Quebec en origen. Es el equivalente quebequés del formulario federal T1213. Se utiliza cuando tienes derecho a deducciones (de $2,000 o más) o créditos fiscales (de $400 o más) que no aparecen en tu Declaración de retenciones en origen, el formulario TP-1015.3-V, como las aportaciones a un RRSP que pagas por tu cuenta, los gastos de empleo o las donaciones.

El formulario puede completarlo una persona física, una persona que trabaja por cuenta propia, una sociedad u otra entidad. Las personas no residentes en Canadá que prestan servicios en Quebec también lo utilizan y, si no están sujetas a la Ley tributaria (Taxation Act), pueden solicitar quedar exentas por completo de las retenciones en origen. Una sociedad o sociedad de responsabilidad limitada (LLC) no residente en Canadá debe utilizar el formulario CO-1016. Revenu Québec indica que, por lo general, solo concede una reducción si el solicitante ha presentado todas sus declaraciones del impuesto sobre la renta y no le debe ninguna cantidad, y envía una carta en la que indica si se aprobó la solicitud y por qué importe, normalmente para el año fiscal correspondiente.

FileIt formula cada apartado en un lenguaje sencillo e imprime tus respuestas en el PDF oficial de Revenu Québec (edición TP-1016-V (2021-11)), calculando los totales de la Parte 4 (líneas 5, 10 y 15). El PDF se guarda en la carpeta de la bóveda de la persona y se puede firmar con la firma electrónica opcional de FileIt. Tú debes enviarlo a Revenu Québec junto con tus documentos justificativos, porque FileIt nunca envía nada. Completar formularios es gratis en todos los planes.

¿Quién debe completar Form TP-1016-V?

• Empleados de Quebec que realizan por su cuenta grandes aportaciones a un RRSP (no a través de la nómina) y quieren que les retengan menos impuestos durante el año.
• Empleados con gastos de empleo acreditados mediante los formularios TP-64.3-V y TP-59-V.
• Personas con otras deducciones o créditos, como el crédito por aportaciones a un fondo de trabajadores, el crédito por donaciones o el crédito por impuestos extranjeros, que no cubre el TP-1015.3-V.
• Cualquier persona que reciba un pago único de salario, un pago de un RRSP o RRIF, o una cantidad exenta en virtud de un convenio fiscal, y quiera que se le retenga menos impuesto sobre ese pago.
• Personas no residentes en Canadá que prestan servicios en Quebec fuera de una relación laboral habitual y continua.

Cuándo usar Form TP-1016-V

• Cuando las deducciones o créditos que esperas tener este año no aparecen en tu TP-1015.3-V y, de otro modo, darían lugar a una devolución elevada después de presentar la declaración.
• Antes de que se pague una bonificación, paga de vacaciones u otra cantidad a tanto alzado, si tienes deducciones que la compensan.
• Antes de retirar un pago único de un RRSP o RRIF que esperas compensar con deducciones.
• Al menos 30 días antes de que comiencen los servicios de una persona no residente en Quebec o de que se efectúe el primer pago, tal como exige el formulario.

Qué necesitas antes de empezar

• El año fiscal al que se refiere la solicitud y el número de seguro social del solicitante (si se trata de una persona física que lo tiene).
• El nombre, la dirección postal, el código postal y el teléfono del solicitante, así como su nombre profesional si es diferente.
• El nombre, la dirección, la persona de contacto y el teléfono del empleador o pagador.
• Los tipos e importes de la remuneración incluidos y la naturaleza de cualquier pago único u otro pago.
• Los importes de tus deducciones y créditos, con documentos justificativos: una copia del contrato de aportación al RRSP y los formularios TP-64.3-V y TP-59-V para los gastos de empleo.
• Una estimación de tus ingresos que no tienen retenciones en origen (intereses, dividendos, ingresos empresariales o de alquiler).
• Para personas no residentes: el contrato de servicios en Quebec, una prueba del país de residencia (como una copia del pasaporte) y las fechas, lugares e importes de los servicios actuales, pasados y futuros en Quebec.

Qué contiene Form TP-1016-V

La edición de 2021 tiene 3 páginas. FileIt lo organiza en 6 partes y lo firman Applicant:

1. 1. Information about the applicantApplicant
2. 2. Information about the employer or payerApplicant
3. 3. Information about the remunerationApplicant
4. 4. Deductions and tax creditsApplicant
5. 5. Services rendered in Québec by a non-residentApplicant
6. 6. CertificationApplicant

Cómo completar Form TP-1016-V, paso a paso

1 Año fiscal y Parte 1 – Solicitante

Indica el año fiscal, el número de seguro social, el nombre, la dirección postal y el código postal del solicitante, un nombre profesional si trabaja con otro nombre y un número de teléfono.

2 Parte 2 – Empleador o pagador

Indica el nombre del empleador o pagador cuya retención quieres reducir, junto con su dirección postal, código postal, una persona de contacto y su número de teléfono.

3 Parte 3 – Remuneración

Marca cada tipo de remuneración incluido: salario o sueldo; un pago único de salario o sueldo (con el importe y su naturaleza, como una bonificación o paga de vacaciones); otro pago, como un único pago de un RRSP o RRIF; una cantidad exenta en virtud de un acuerdo o convenio fiscal (con el país y el importe); o un pago por servicios prestados en Quebec por una persona no residente. Adjunta una hoja aparte si necesitas más espacio.

4 Parte 4.1 – Deducciones

Introduce las aportaciones al RRSP (línea 1, excepto las que retiene tu empleador), los gastos de empleo (línea 2) y otras deducciones (línea 3, especificándolas). La línea 5 las suma. En la línea 8, resta tus ingresos estimados que no están sujetos a retenciones en origen, como intereses, el importe imponible de los dividendos y los ingresos netos empresariales o de alquiler. La línea 10 muestra el resultado, o 0 si es negativo. FileIt calcula las líneas 5 y 10.

5 Parte 4.2 – Créditos fiscales

Introduce el crédito fiscal por aportaciones a un fondo de trabajadores (línea 11) y otros créditos fiscales, como el crédito por donaciones o el crédito por impuestos extranjeros (línea 12, especificándolos). FileIt los suma en la línea 15.

6 Parte 5 – Personas no residentes que prestan servicios en Quebec

Solo si el solicitante no reside en Canadá pero presta servicios en Quebec. Indica el tipo de solicitante (y, si es una persona física, si trabaja por cuenta propia o es empleado), cualquier pago adicional previsto en el contrato, como comidas, transporte o alojamiento, las fechas de llegada y salida y, para cada periodo de servicios, la ciudad, el importe y la moneda, así como el número de días consecutivos pasados fuera de Quebec. La Parte 5.4 enumera los servicios prestados en Quebec durante el año actual y los tres años anteriores o posteriores.

7 Parte 6 – Certificación

El solicitante o un representante autorizado escribe su nombre, firma, indica la fecha y proporciona un número de teléfono, certificando que el formulario y los documentos adjuntos son exactos y completos.

Errores comunes que debes evitar

• Incluir aportaciones al RRSP que tu empleador ya retiene en origen, ya que el formulario las excluye.
• Solicitar gastos de empleo sin adjuntar los formularios TP-64.3-V y TP-59-V.
• Olvidar restar los ingresos que no tienen retenciones fiscales (línea 8), lo que reduce la deducción que puedes utilizar.
• Presentarlo demasiado tarde: el formulario exige hacerlo 30 días antes de que comiencen los servicios o del primer pago.
• Solicitarlo mientras aún tienes declaraciones sin presentar o debes dinero a Revenu Québec, lo que por lo general impide obtener una reducción.
• Entregar el formulario a tu empleador: debe enviarse a Revenu Québec, que manda al solicitante una carta con su decisión.

Después de completarlo

Revisa el PDF y firma la Parte 6, con la firma electrónica de FileIt o con un bolígrafo. Envíalo con todos los documentos justificativos a Revenu Québec, C. P. 3000, succursale Place-Desjardins, Montréal (Québec) H5B 1A4. FileIt no lo presenta por ti.

Revenu Québec envía al solicitante una carta en la que indica si la solicitud se aprueba o se rechaza y, si se aprueba, el importe de la reducción. La autorización normalmente solo se concede para el año fiscal correspondiente, por lo que debes volver a solicitarla para un año nuevo. Una copia del formulario completado permanece en la carpeta de la bóveda de FileIt de la persona.

Form TP-1016-V: preguntas frecuentes

Fuentes oficiales

• Formulario en blanco (PDF), publicado por Revenu Québec: https://www.revenuquebec.ca/documents/en/formulaires/tp/TP-1016-V%282021-11%29.pdf
• Instrucciones y orientación oficiales: https://www.revenuquebec.ca/en/online-services/forms-and-publications/current-details/tp-1016-v/
• Edición mostrada en esta página: TP-1016-V (2021-11) (comprobada el 2026-09-28).

FileIt no está afiliado ni cuenta con el respaldo de Revenu Québec ni de ningún gobierno. Esta página explica el formulario en términos generales y no constituye asesoramiento jurídico, fiscal ni migratorio. Lee siempre las instrucciones oficiales y comprueba que utilizas la edición que acepta el destinatario. Última revisión de la página: 2026-09-28.

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